一、单位工作职责及组织机构

西安时报社是中国共产党咸阳市委直属机关机关事业单位，担负市委市政府机关报《咸阳日报》的编写、出版发行、包装印刷和发售工作中。依照咸辫发[2015]44号文档要求，西安时报社内设机构9个，各自为公司办公室、方案策划融洽管理中心、发布中心、收集管理中心、运营管理处及4个《咸阳日报》特刊编写出版业务部门。       

二、今年 度单位工作目标     

今年 在市委市政府、市人民政府的恰当领导干部下，进行好市委市政府、市人民政府授予大家的各类目标任务，搞好全年度310两期、五万好几份《咸阳日报》的编辑出版和包装印刷发售工作中。紧紧掌握恰当舆论引导，传递正能量，发扬基调，推动融合发展，加速转型升级，以全媒介融合发展趋势为总体目标，再次扩张《咸阳新闻网》、官博、手机微信、《亲网》、手机西安等新媒体平台的知名度。贯彻落实 三项机制 ，提升新闻报道团队自身建设。从容应对电影业运营挑戰，扩展新的领域。再次扩张城区阅报栏涉及面，让阅报栏走入小区、走入区县镇村，努力创造电影业运营全年收入本年度提高总体目标。

三、部门预算企业

西安时报社为市一级预算单位，属财政局差值补贴的机关事业单位。 无列入本单位今年 单位预算管理范畴的二级预算单位。

四、单位工作人员说明

截至今年底，报刊社现阶段现有编制数49人，在编人员46人，离退工作人员25人。聘用人员413人（在其中有264名投递员）。

第二一部分 收入支出状况

五、今年 部门预算收入支出表明

（一）收入支出费用预算整体状况。

依照综合性费用预算的标准，本单位全部收益和开支均列入单位成本管理。今年 本部门预算收益2908.60万元，在其中一般公共性费用预算付款收益2908.60万元，政府性基金付款收益0.00万余元，工作收益收益0.00万余元，实户资产账户余额（今年年末非财政性资金）收益0.00万余元，机关事业单位营业收入收益0.00万余元，附设企业上交收益收益0.00万余元，别的自筹资金收益0.00万余元，去年结转成本收益0.00万余元，今年 本部门预算收益较去年提升53.60万元，关键缘故是白报纸涨价，报刊价钱也随着增涨；今年 本单位预算支出2908.60万元，在其中一般公共性费用预算付款开支2908.60万元，政府性基金付款开支0.00万余元，工作收支0.00万余元，实户资产账户余额（今年年末非财政性资金）开支0.00万余元，机关事业单位运营收支0.00万余元，附设企业上交收支0.00万余元，别的自筹资金开支0.00万余元，去年结转成本开支0.00万余元，今年 本单位预算支出较去年提升53.60万元，关键缘故是白报纸价钱持续增涨，造成包装印刷费开支增加。

（二）拨款收入支出状况。

今年 本单位拨款收益2908.60万元，在其中一般公共性费用预算付款收益2908.60万元，今年 本单位拨款收益较去年提升53.60万元，关键缘故是白报纸涨价，报刊价钱也随着增涨。今年 本单位拨款开支2908.60万元，在其中一般公共性费用预算付款开支2908.60万元，今年 本单位拨款开支较去年提升53.60万元，关键缘故是白报纸价钱持续增涨，造成包装印刷费开支增加；

（三）一般公共性费用预算付款开支清单状况。

1、一般公共性费用预算当初付款经营规模转变状况。

今年 本单位当初一般公共性费用预算付款开支2908.60万元，较去年提升53.60万元，关键缘故是白报纸涨价，报刊价钱也随着增涨。

2、开支按作用学科归类的清单状况。

本单位今年 当初一般公共性预算支出2908.60万元，在其中：

（1）图书发行（2070605）2908.60万元，较去年提升53.60万元，缘故是白报纸价钱持续增涨，造成包装印刷费开支增加。

3、开支按经济发展学科归类的清单状况。

（1）依照单位预算支出经济发展归类的类级学科表明。

今年 本单位当初一般公共性预算支出2908.60万元，在其中：

福利待遇开支（301）1467.三十万元，较去年提升227.三十万元，缘故是聘用人员提升。

产品和服务项目开支（302）1437.七十万元，较去年降低172.三十万元，缘故是缩小了一般性支出。

对本人与家庭的补贴（303）3.60万元，较去年降低1.四十万元，缘故是退休人员转变。

（2）依照政府部门预算支出经济发展归类的类级学科表明。

今年 本单位当初一般公共性预算支出2908.60万元，在其中：

对机关事业单位习惯性补贴（505）2905.00万余元，较去年提升55万余元，缘故是白报纸价钱持续增涨，造成包装印刷费开支增加。

对本人与家庭的补贴（509）3.60万元，较去年降低1.四十万元，缘故是退休人员转变。

4、今年结转成本存量资金一般公共性费用预算付款开支状况。

本单位无今年结转成本的一般公共性费用预算付款资产开支。

（四）政府性基金预算支出状况。

本单位无当初政府性基金费用预算收入支出，并已公布空表。

本单位无今年结转成本的政府性基金费用预算付款开支。

（五）社会保障基金运营费用预算付款收入支出状况。

今年 本单位当初无社会保障基金运营费用预算付款收入支出。

本单位无今年结转成本的社会保障基金运营费用预算付款开支。

第三一部分 别的表明状况

六、部门预算 三公 经费预算等费用预算说明 

今年 本单位当初一般公共性费用预算 三公 经费预算预算支出16.00万余元，与去年差不多无转变；在其中：今年和今年 ，本单位无因公出国（境）费用预算；差旅接待费5.00万余元，与去年差不多无转变；公务车运作费11.00万余元，与去年差不多无转变。今年和今年 ，本单位无公务车购置费费用预算。

今年 本单位当初一般公共性费用预算分配会议费开支0.00万余元，与去年差不多无转变。

今年 本单位当初一般公共性费用预算分配培训费用开支0.00万余元，与去年差不多无转变。

本单位无今年结转成本的拨款 三公 经费支出。

本单位无今年结转成本的拨款会议费开支，本单位无今年结转成本的拨款培训费用开支。

七、单位国有资产处置占据应用及财产购买说明

截至今年底，本单位隶属预算单位现有车子6辆，价格二十万元之上的机器设备0台（套）。今年 当初部门预算分配购买车子0辆；分配购买价格二十万元之上的机器设备0台（套）。

本单位无今年结转成本的拨款开支财产购买

八、单位政府采购项目说明

今年 当初本单位政府采购项目费用预算共154.五十万元，在其中政府采购项目货品类费用预算135.五十万元、政府采购项目工程类专业费用预算0.00万余元、政府采购项目服务项目类费用预算19.00万余元（详细公布表格中的政府部门采购表）。

本单位无今年结转成本的政府采购项目资产开支。

九、单位预算绩效总体目标表明

今年 本单位绩效考核指标管理方法全覆盖，涉及到当初一般公共性费用预算付款2905万余元,当初政府性基金费用预算付款0万余元，当初社会保障基金运营费用预算付款0万余元（详细公布表格中的绩效考核指标表）。

今年 ，本单位今年结转成本的拨款开支再次执行绩效考核指标管理方法。

十、行政机关运作经费预算分配表明

本单位当初行政机关运作费用预算分配0万余元，因为我企业归属于差额拨款企业，财政局确保不包括行政机关运作经费预算，因而我企业今年 费用预算经费预算未分配行政机关运作费。

本单位无今年结转成本的拨款行政机关运作经费支出。

十一、技术专业基本概念

1.行政机关运作经费预算:指各单位的公用经费，包含办公室及包装印刷费、邮电费、旅差费、会议费、福利费用、平时维修费用、专用型原材料及一般机器设备购置费、办公房水电气、办公房供暖费、办公房物业管理费用、公务车运作费及其其它杂费。

2.外投报刊递送经费预算:指给省委办公厅领导干部完全免费递送报刊的花费

3.彩版包装印刷经费预算:指在报纸印刷全过程中采用彩印方法，付款给西安时报社印务有限责任公司的花费

4.书报刊递送经费预算:指报刊在递送全过程中交给投递员的代递送费

5.报刊发售经费预算:指发售市场销售报刊全过程中付款给各区县宣传部门发售报刊的业务费

第四一部分 公布表格