吉首市供销社联合社2018度 三公 经费预算预算数0.一万元（所有为公务接待），比2017年降低0.26万余元，降低72.22%，在其中公务车运作维护费用零元，国家公务接待费降低关键缘故为提升公务接待管理方法，进而降低公务接待的频次及经营规模。

（二）、 三公 经费支出与今年初费用预算较为：

吉首市供销社联合社2018年度 三公 经费预算预算数1.2万元，跟2017年费用预算数差不多，关键缘故是再次严格执行中间 八项规定 、市委市政府和市政府办 十项要求 要求，标准资产应用范畴，勤俭节约，提升公务接待管理方法，进而降低公务接待的频次及经营规模。

四、2018年度政府性基金费用预算拨款开支状况

吉首市供销社联合社2018年度部门决算无政府性基金费用预算付款开支。

五、有关2018年度预算绩效说明

预算绩效管理方面进行状况。《吉首市财政局关于开展2018年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2019〕70号）等文档，吉首市供销社联合社对2018年度部门预算付款资产做单位总体绩效自评。推动单位从总体上提高预算绩效管理方面水准，加强单位开支义务，标准资金分配个人行为，提升 存量资金应用经济效益，保障部门能够更好地做好本职工作，使存量资金根据单位履行其职责，服务社会、人民群众越来越更有经济效益和高效率。共涉及到部门预算收益资产520.92万余元。预算支出522.49万余元。

预算绩效管理方法点评結果状况。对预算绩效从费用预算的配备、实行、管理方法三个层面，偏重于对 三公 的变化和操纵状况、费用预算的达成率和操纵状况、公用经费的操纵状况及其政府采购项目实行状况作了详细的点评。自我评价评分92分。绩效评估评分表见附后

六、别的关键事宜

（一）行政机关运作经费支出状况，本单位归属于参公管理机关事业单位实行工作企业会计制度，沒有行政机关运作经费支出，但2018年公共开支为20.77万余元，比2017年提升2.62万余元，主要是车改后别的交通出行花费提升导致的。

（二）政府采购项目开支状况，本单位2018年初政府采购项目预算支出301.2万元。

（三）国有资产处置占有状况。本单位截至2018年12月31日占据国有制固资9.63万余元，在其中房子沒有,借宿市政工程大厦B栋6楼，别的固资9.63万余元。

第四一部分 基本概念

1、拨款收益：指财政局当初拨款的资产。

2、基本上开支：指单位为确保其组织一切正常运行、进行平时工作目标而定编的本年度基本上开支方案，包含工作人员经费预算和公用经费两一部分。

3、新项目开支：指单位为进行其特殊的行政部门工作目标或工作发展规划，在基本上开支费用预算以外定编的本年度新项目开支方案。

4、去年结转成本：指其他应付款并未进行、结转成本到本年度仍按原要求主要用途再次应用的资产。

5、用事业基金填补收入支出差值：指机关事业单位在预估用当初拨款收益、去年结转成本等不能分配当初开支的状况下，应用其他应付款累积的事业基金填补本年收入支出空缺的资产。

 6、 三公 经费预算:包含因公出国（境）费、国家公务接待费和公务车购买及运作费。因公出国（境）费，指企业工作员国家公务出国留学（境）的住宿费用、旅费、膳食补助金、附加费、培训费用等开支。国家公务接待费，指企业按照规定支出的各种公务接待（含外宾来访招待）开支。公务车购买及运作费，指企业公务车购置费及租赁费、燃料费、维修费用、在街上过路的过桥费、保险费用、安全性奖赏花费等开支，公务车指用以执行国家公务的机动车，包含领导人员快车、一般公务车和稽查值勤出行。

7、行政机关运作经费预算：指单位的公用经费，是为确保企业一切正常运作，用以选购货品和服务项目的各类资产，包含办公室及包装印刷费、邮电费、旅差费、会议费、福利费用、平时维修费用、专用型原材料及一般机器设备购置费、办公房水电气、办公房供暖费、办公房物业管理费用、公务车运作维护保养及其其它杂费。

8、预算绩效：就是指由政府机构在确立必须执行的职责和必须耗费的資源的基本上明确绩效考核指标，定编绩效预算，并且用量化分析的指标值来考量其在执行全过程中获得的销售业绩和进行工作中的状况。

9、绩效评估：就是指应用一定的评价方法、量化指标及点评规范，对中央部门为完成其职责所明确的绩效考核指标的完成水平，及为完成这一总体目标所分配费用预算的实行結果所开展的综合型点评。